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国家自然科学基金委员会2016年度部门决算

目 录

  第一部分 国家自然科学基金委员会概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分 国家自然科学基金委员会2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 国家自然科学基金委员会2016年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释


第一部分国家自然科学基金委员会概况

  一、主要职责

  国家自然科学基金委员会是管理国家自然科学基金的国务院直属事业单位。主要职责是:

  (一)根据国家发展科学技术的方针、政策和规划,按照与社会主义市场经济体制相适应的自然科学基金制运作方式,运用国家财政投入的自然科学基金,资助自然科学基础研究和部分应用研究,发现和培养科技人才,发挥自然科学基金的导向和协调作用,促进科学技术进步和经济、社会发展。

  (二)负责国家自然科学基金管理。制定和发布基础研究和部分应用研究指南,受理课题申请,组织专家评审,择优资助,着力营造有利于创新的研究环境。

  (三)协同科学技术部拟定国家基础研究的方针、政策和发展规划。接受委托,对国家高科技、应用研究方面的重大问题提供咨询并承担相关任务。

  (四)支持国内其他自然科学基金的工作。

  (五)同外国的政府科技管理部门、科学基金会及有关学术组织建立联系并开展国际合作。

  (六)负责对直属事业单位进行管理、监督和业务指导。

  (七)承办国务院和国家科技教育领导小组交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  国家自然科学基金委员会部门决算为本级决算。

第二部分 国家自然科学基金委员会2016年度

部门决算表

 

第三部分 国家自然科学基金委员会2016年部门决算情况说明

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

  我委2016年度收入总计2,651,511.39万元,支出总计2,651,511.39万元。与2015年相比,收、支总计各增加296,969.65万元,增长12.61%。

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

  二、关于2016年度收入决算情况的说明

  我委本年收入2,552,623.50万元,其中:财政拨款收入2,487,186.91万元,占97.44%;其他资金收入65,436.59万元,占2.56%。

图2:收入决算

  三、关于2016年度支出决算情况的说明

  2016年我委本年支出合计2,628,817.81万元,其中,基本支出7,495.49万元,占0.29%;项目支出2,621,322.31万元,占99.71%。

图3:支出决算

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况的说明

  我委2016年度财政拨款收支总决算2,498,509.57万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加259,565.34万元,增长11.59%。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  我委2016年度财政拨款支出2,490,151.68万元,与2015年相比,财政拨款支出数增加262,530.11万元 ,增长11.79%。

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  我委2016年度财政拨款支出2,490,151.68万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出2,489,684.13万元,占99.98%;住房保障(类)支出467.54万元,占0.02%。

图6:财政拨款支出决算结构

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  我委2016年度财政拨款支出年初预算数为2,492,271.00万元,当年自然科学基金追加预算106.91万元,调整后预算2,492,377.91万元。2016年度财政拨款支出完成年初预算的99.91%,完成调整后预算的99.91%,决算数略小于调整后预算数,主要原因是个别资助项目因故办理缓拨款手续。财政拨款支出中:

  1. 科学技术(类)基础研究(款) 自然科学基金(项)。年初预算为2,491,805.00万元,支出决算为2,489,684.13万元,完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别资助项目因故办理缓拨款手续。

  2.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为260.00万元,支出决算数为260.00万元,完成年初预算100.00%。

  3.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为50万元,支出决算数为50万元,完成年初预算100.00%。

  4.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为156.00万元,支出决算为157.54万元,完成年初预算100.99%,决算数大于年初预算数的主要原因是实际执行中使用了以前年度结转资金。

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  我委2016 年度财政拨款基本支出7,495.49万元,其中:人员经费5,245.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2,250.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、关于2016年度“三公经费”财政拨款预算执行情况的说明

  (一)2016年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。

  我委2016年度“三公经费”财政拨款支出预算为685.16万元,支出决算为676.45万元,完成预算的98.73%,其中,因公出国(境)费支出决算303.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算353.40万元,完成预算的99.98%;公务接待费支出决算20.05万元,完成预算的69.91%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加124.04万元,增长22.45%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加131.92万元,增长59.56%;公务接待费支出决算减少7.88万元,下降28.21%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是更新购置了6辆公务用车,替换使用年限已超过10年的待报废车辆;公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

  (二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算303.00万元,占44.79%;公务用车购置及运行费支出决算353.40万元,占52.25%;公务接待费支出决算20.05万元,占2.96%。具体情况如下:

图7:三公经费财政拨款支出结构

  1.因公出国(境)费支出303.00万元。按照批准的因公出国(境)计划,2016年我委实际出访团组72个,118人次。2016年委内因公出访中工作会议及双/多边会议占61%,工作访问占16%,学术会议占23%,出国进修3%。

  我委的因公出国(境)活动主要包括以下内容:一是拓展和深化与境外对口科学基金组织或研究机构的合作伙伴关系,促进基础研究领域的国际(地区)合作。截止到2016年底,我委已与44个国家和地区的86个对口科学基金组织或研究机构签署了合作协议或谅解备忘录,建立了正式合作关系。二是联合评审国际(地区)合作与交流项目。随着我国科学家国际合作需求的增加,资助实质性的国际(地区)合作与交流项目已成为科学基金国际合作资助工作的重点。在国际合作项目实施过程中,双/多边资助机构需要通过召开工作会议、研讨会议、项目评审会等工作方式共同讨论资助领域、资助形式、申报要求以及项目评审要求。2016年度,我委与35个境外资助机构共同开展了44批次的组织间国际(地区)合作研究项目联合评审工作,共资助286项,资助经费6.09亿元。三是作为成员单位,参与国际科学合作机制的活动。我委是我国政府与多个政府间科技联合委员会的成员单位,并代表我国参与了多个国际组织,如国际应用系统分析学会、全球变化国际科学资助机构磋商组织、欧洲核子研究中心和国际理论物理中心等。按照相关协议,我委均需定期参加有关委员会会议、工作会商和交流研讨等活动。

  2.公务用车购置及运行维护费支出353.40万元。其中:

  公务用车购置费支出131.92万元。用于更新购置6辆公务用车。

  公务用车运行维护费支出221.48万元。主要用于我委机要文件交换、市内因公出行和评审会议应邀专家参会用车所需的燃料费、过桥过路费以及车辆的维修费、保险费等。2016年我委开支财政拨款的公务用车保有量为43辆。

  3.公务接待费支出20.05万元。其中:

  外事接待支出11.47万元。主要是接待境外科学基金会或研究机构来访发生的外宾接待支出。2016年外事接待29批次、98人次。外事接待包括加拿大魁北克省国际关系和法语国家事务部部长及魁北克研究基金会首席科学家、英国皇家学会主席、欧洲研究理事会主席、日本科学技术振兴机构理事长、斯里兰卡国家科学基金会主席等;另外,香港研究资助局主席来内地参加了首届国家自然科学基金委员会与香港研究资助局青年学者论坛等。

  国内公务接待支出8.58万元。主要是接待科学基金项目受理申请及依托单位来访的工作餐支出。2016年我委国内公务接待1批次,3435人次。

  八、关于2016年度预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我委组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目7个,共涉及预算资金262.13亿元,自评覆盖率达到100%。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  我委今年首次在部门决算中增加“国家自然科学基金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“国家自然科学基金”项目自评得分为99.92分。该项目管理制度健全、执行有效、质量可控。资助科研项目数量、高质量SCI论文占比、项目实施质量达标率等量化考核指标均超过年度绩效目标;但“培养杰出青年科研人才”指标未完成预期指标值,原因是国家杰出青年科学基金计划资助200人,经专家评审后对不符合条件的2人不予资助,择优资助198人。今后将结合国家自然科学基金项目特点,进一步合理设置年度绩效指标。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况。

  2016年我委政府采购支出总额3,187.22万元,其中:政府采购货物支出814.80万元、政府采购工程支出174.74万元、政府采购服务支出2,197.68万元。授予中小企业合同金额3,157.20元,占政府采购支出总额的99.06%,其中:授予小微企业合同金额427.70万元,占政府采购支出总额的13.42%。

  (二)国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,我委共有车辆43辆,其中,部级领导干部用车6辆、一般公务用车37辆。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是联合基金委外投入方资金,经我委组织评审活动后,资金由我委统一拨付至项目依托单位;此外还包括人力资源和社会保障部拨入的政府特殊津贴,公费医疗办公室转入的公费医疗补贴,银行存款利息收入。

  三、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  四、一般公共服务(类)人力资源事务(款)政府特殊津贴(项):指国务院特殊津贴支出。

  五、科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指用于自然科学基金的经费支出。

  六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定的比例缴存的长期住房储金。我委按照国家政策规定,缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%。

  七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按照国家有关政策规定,自2000年开始,针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴,人均标准90元/月。

  八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行。

  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成相关事业发展目标所发生的支出。包括信息网络建设、大型修缮、大型购置、项目组织实施等支出。

  十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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