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国家自然科学基金委员会2013年度部门决算

目  录

  第一部分 国家自然科学基金委员会基本情况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

  第二部分 国家自然科学基金委员会2013年度部门决算表

    一、 公共预算收入支出决算总表

    二、 公共预算收入决算表

    三、 公共预算支出决算表

    四、 公共预算财政拨款支出决算表

    五、 政府性基金预算收入支出决算表

    六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  第三部分 国家自然科学基金委员会2013年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

 

第一部分国家自然科学基金委员会基本情况

  一、主要职责

  国家自然科学基金委员会是管理国家自然科学基金的国务院直属事业单位。主要职责是:

  (一)根据国家发展科学技术的方针、政策和规划,按照与社会主义市场经济体制相适应的自然科学基金制运作方式,运用国家财政投入的自然科学基金,资助自然科学基础研究和部分应用研究,发现和培养科技人才,发挥自然科学基金的导向和协调作用,促进科学技术进步和经济、社会发展。

  (二)负责国家自然科学基金管理。制定和发布基础研究和部分应用研究指南,受理课题申请,组织专家评审,择优资助,着力营造有利于创新的研究环境。

  (三)协同科学技术部拟定国家基础研究的方针、政策和发展规划。接受委托,对国家高科技、应用研究方面的重大问题提供咨询并承担相关任务。

  (四)支持国内其他自然科学基金的工作。

  (五)同外国的政府科技管理部门、科学基金会及有关学术组织建立联系并开展国际合作。

  (六)负责对直属事业单位进行管理、监督和业务指导。

  (七)承办国务院和国家科技教育领导小组交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  国家自然科学基金委员会部门决算为本级决算。

第二部分 国家自然科学基金委员会2013年度部门决算表

公共预算收入支出决算总表

公共预算收入决算表

公共预算支出决算表

公共预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算收入支出决算表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 国家自然科学基金委员会2013年部门决算情况说明

  一、关于公共预算收入支出决算总体情况的说明

  2013年度我委收支总决算1,701,789.49万元,与2012年相比,收支总计减少60,643.63万元,减少3.44%。主要原因是按国家有关政策统一压减经费收支。

  (一)收入总计1,701,789.49万元。包括:

  1.财政拨款收入1,616,630.55万元,为中央财政当年拨付的资金。较2012年决算数减少83,669.45万元,下降4.92%,主要原因是科学技术经费财政拨款收入减少。

  2.其他收入23,535.55万元,为我委在“财政拨款收入”之外取得的收入。主要是引导社会资源投入基础研究的联合基金;以及从非中央财政拨款所取得的政府特殊津贴、医疗经费、利息收入、捐赠收入等。较2012年决算数增加5,922.58万元,增长33.63%,主要原因是2013年我委继续拓宽联合基金渠道,引导更多的社会资源投入基础研究。

  3.上年结转和结余61,623.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转资金,也包括其他收入的结转和结余。较2012年决算数增加17,116.18万元,增长38.46%,主要原因是联合基金委外方拨入的经费增加。

  (二)支出总计1,701,789.49万元。包括:

  1.科学技术(类)支出1,628,652.27万元,主要用于基础研究方面的支出。较2012年决算数减少71,857.85万元,减少4.23%,主要原因是依据财政部对公共预算支出进行统一压减的要求,减少了科学技术类项目支出。

  2.住房保障(类)支出388.90万元,主要是按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。较2012年决算数增加89.29万元,增长29.80%,主要原因是新增人员,住房公积金、提租补贴支出增加和2013年按计划发放了购房补贴。

  3.年末结转和结余72,748.32万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转资金,也包括其他收入的结转和结余。较2012年决算数增加11,124.94万元,增长18.05%,主要原因是联合基金延续项目等待拨经费增加。

  二、关于公共预算收入决算情况的说明

  1.财政拨款收入1,616,630.55万元,占本年收入的98.57%,其中:

  (1)科学技术(类)1,616,240.55万元,占财政拨款收入的99.98%。全部为自然科学基金。

  (2)住房保障(类)支出390.00万元,占财政拨款收入的0.02%。为住房改革支出经费,包括住房公积金220万元,提租补贴40万元,购房补贴130万元。

  2.其他收入23,535.55万元,占本年收入的1.43%,均为科学技术(类)收入,包括:联合基金和政府特殊津贴等其他专项资金。

  三、关于公共预算支出决算情况的说明

  我委2013年度公共预算支出1,629,041.16万元,较2012年决算数减少71,768.57万元,降幅4.22%。包括:基本支出5,494.12万元,项目支出1,623,547.04 万元。

  1.基本支出2013年决算数为5,494.12万元,较2012年决算数增加125.47万元,增幅2.34%,其中:

  (1)科学技术(类)支出5,105.23万元,较2012年决算数增加36.19万元,增幅0.71%。

  (2)住房保障(类)支出388.90万元,较2012年决算数增加89.29万元,增幅29.80%。

  2.项目支出2013年决算数为1,623,547.04万元,均为科学技术(类)支出,全部用于自然科学基金方面的支出,较2012年决算数减少71,894.05万元,减少4.24%。

  四、关于公共预算财政拨款支出决算情况的说明

  我委2013年度财政拨款支出1,616,354.44万元,较2013年年初预算数减少85,184.56万元,较2012年决算数减少77,197.72万元。财政拨款支出中:

  1. 科学技术(类)基础研究(款)支出1,615,965.55万元,均为自然科学基金(项)支出。

  自然科学基金(项)支出1,615,965.55万元,比2013年年初预算减少85,183.45万元,减幅5.00%,主要是2013年年中按照财政部统一要求压减预算。比2012年决算数减少77,287.00万元,减幅4.56%,主要是按国家有关政策统一压减了经费支出。

  2. 住房保障(类)住房改革(款)支出388.90万元,比2013年年初预算减少1.10万元,减幅0.28%。比2012年决算数增加89.29万元,增长29.80%。其中:

  住房公积金(项)支出220.00万元,与2013年年初预算数持平。比2012年决算数增加10万元,增长4.76%。主要原因是:编制内增人、晋级等因素,2013年职工住房公积金的汇缴基数提高,支出相应增加。

  提租补贴(项)支出40万元,与2013年年初预算数持平,与2012年决算数基本持平。

  购房补贴(项)支出128.90万元,比2013年年年初预算数减少1.1万元,减幅0.85%。比2012年决算数增加79.29万元,增长159.83%。主要原因是: 2013年按照国家相关政策规定发放给部分在职职工和退休职工购房补贴。此外,由于正常进人、晋级等因素,发放的购房补贴相应增加。

  五、关于2013年度“三公经费”财政拨款预算情况的说明

  (一)2013年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。

  2013年,财政部批复我委“三公经费”年初预算为707.48万元,其中,当年财政拨款支出预算575.48万元,使用以前年度“三公经费”结转资金132.00万元。2013年决算数561.08万元,较年初预算数减少146.39万元。其中:因公出国(境)费少支出34.27万元;公务用车购置及运行费少支出100.74万元;公务接待费少支出11.38万元。

  2013年度“三公经费”决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约反对浪费有关精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出;二是受2013年国外合作方工作安排的影响,个别国际会议取消或改在中国境内举办。

  (二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明。

  1. 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费2013年财政拨款决算数为268.73万元,占“三公”经费财政拨款决算总数的47.90%。全年使用财政拨款安排出国团组57个,其中参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)累计113人次。

  我委的因公出国(境)活动内容:一是拓展和深化与境外科技管理部门或者有关机构(以下简称“境外组织机构”)的合作伙伴关系,促进基础研究领域的国际(地区)合作。截止到2013年底,我委已与35个国家和地区的70个境外机构签署了合作协议或谅解备忘录,建立了正式合作关系。2013年出访共涉及16个国家和地区。二是联合评审国际(地区)合作项目。我委自成立初始就持续资助依托单位科技人员开展国际(地区)合作与交流,随着各方面需求的增加及我委“十二五规划”的“开放合作战略”,资助实质性的国际(地区)合作项目已成为科学基金国际合作资助工作的重点。在工作实施过程中,双、多方需要通过召开工作会议、研讨会议、项目评审会等工作方式共同商榷项目的资助领域、形式、内容、申报要求以及项目评审等全过程管理的相关规定。2013年度,我委与20个境外组织机构共同开展了21批次的组织间国际(地区)合作研究项目联合评审工作,共资助155项,资助经费逾2.5亿元人民币。三是作为成员单位或个人成员,参与国际科学合作机制的活动。我委是我国政府与多个政府间科技联合委员会的成员单位,并代表我国参与了多个国际科学合作机制,如国际应用系统分析学会、全球变化国际科学资助机构磋商组织、欧洲核子研究中心年度评议会议和国际理论物理中心等。按照相关协议,我委均需定期参加有关委员会会议、高层互访、工作会商和交流研讨等活动。

  2. 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2013年我委公务用车购置及运行费财政拨款决算数为252.74万元,占“三公”经费财政拨款决算总数的45.05%。2013年公务用车购置财政拨款支出31.26万元,主要是根据预算批复使用以前年度结转资金31.26万元更新购置1辆部级干部公务用车,年末公务用车保有量为39辆;全年运行费支出221.48万元,主要用于我委机要文件交换、市内因公出行和评审会议应邀专家参会用车所需的燃料费、过桥过路费以及车辆的维修费、保险费等。

  3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2013年,我委公务接待费财政拨款决算数为39.62万元,占“三公”经费财政拨款决算总数的7.06%。其中,外事接待费用31万元,一般公务接待费用8.62万元。2013年使用公共预算财政拨款安排的重要外事公务接待约27批次,包括英国教育与科技国务大臣和英国研究理事会(RCUK)国际合作负责人、英国皇家学会(RS)主席、德国科学基金会(DFG)主席、澳大利亚国立健康与医学研究理事会(NHMRC)首席执行官、日本科技振兴机构(JST)理事长、日本学术振兴会(JSPS)理事长和韩国国家研究基金会(NRF)主任等,这些来访促进了我委与合作伙伴间的战略和实质性合作。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是联合基金委外投入方资金,经我委组织评审活动后,资金由我委统一拨付至项目依托单位;此外还包括人力资源和社会保障部拨入的政府特殊津贴,公费医疗办公室转入的公费医疗补贴,银行存款利息收入,按规定动用的售房收入等。

  三、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  四、科学技术(类)基础研究(款):指用于基础科学研究的经费支出。

  自然科学基金(项):指用于自然科学基金的经费支出。

  五、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用财政拨款资金和其他资金等安排向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定的比例缴存的长期住房储金。我委按照国家政策规定,缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%。

  提租补贴:指按照国家有关政策规定,自2000年开始,针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴,人均标准90元/月。

  购房补贴:指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行。

  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成相关事业发展目标所发生的支出。包括信息网络建设、大型修缮、大型购置、项目组织实施等支出。

  九、“三公经费”:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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