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国家自然科学基金委员会2012年度部门决算

目 录

  第一部分 国家自然科学基金委员会概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

  第二部分 国家自然科学基金委员会2012年度部门决算表

    一、 公共预算收入支出决算总表

    二、 公共预算收入决算表

    三、 公共预算支出决算表

    四、 公共预算财政拨款支出决算表

    五、 政府性基金预算收入支出决算表

  第三部分 国家自然科学基金委员会2012年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

 

第一部分 国家自然科学基金委员会概况

  一、主要职责

  国家自然科学基金委员会是管理国家自然科学基金的国务院直属事业单位。主要职责是:

  (一)根据国家发展科学技术的方针、政策和规划,按照与社会主义市场经济体制相适应的自然科学基金制运作方式,运用国家财政投入的自然科学基金,资助自然科学基础研究和部分应用研究,发现和培养科技人才,发挥自然科学基金的导向和协调作用,促进科学技术进步和经济、社会发展。

  (二)负责国家自然科学基金管理。制定和发布基础研究和部分应用研究指南,受理课题申请,组织专家评审,择优资助,着力营造有利于创新的研究环境。

  (三)协同科学技术部拟定国家基础研究的方针、政策和发展规划。接受委托,对国家高科技、应用研究方面的重大问题提供咨询并承担相关任务。

  (四)支持国内其他自然科学基金的工作。

  (五)同外国的政府科技管理部门、科学基金会及有关学术组织建立联系并开展国际合作。

  (六)负责对直属事业单位进行管理、监督和业务指导。

  (七)承办国务院和国家科技教育领导小组交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  国家自然科学基金委员会部门决算为本级决算。

 

第二部分 国家自然科学基金委员会2012年度部门决算表

表1 公共预算收入支出决算总表

表2 公共预算收入决算表

表3 公共预算支出决算表

表4 公共预算财政拨款支出决算表

表5 政府性基金预算收入支出决算表

  说明:国家自然科学基金委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 国家自然科学基金委员会2012年部门决算情况说明

  一、关于公共预算收入支出决算总体情况的说明

  2012年度我委收支总决算1,762,433.12万元,与2011年相比,收支总计增加248,710.92万元,增长16.43%。主要原因:一是国家财政继续加大对国家自然科学基金的投入,用以促进基础研究,推动经济社会的发展;二是住房保障经费中,住房公积金和购房补贴均有所增长;三是其他收入增加较多,主要是2012年我委继续拓宽联合基金渠道,引导更多的社会资源投入础研究。

  (一)收入总计1,762,433.12万元。包括:

  1.财政拨款收入1,700,300.00万元,为中央财政当年拨付的资金。

  2.其他收入17,612.97万元,为我委在“财政拨款收入”之外取得的收入。主要是引导社会资源投入基础研究的联合基金;以及从非中央财政拨款所取得的国家重点实验室评估经费、政府特殊津贴、医疗经费、利息收入等。

  3.上年结转和结余44,507.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转资金,也包括其他收入的结转和结余。

  4.用事业基金弥补收支差额12.95万元,为用事业基金弥补基本建设项目的收支差额。

  (二)支出总计1,762,433.12万元。包括:

  1.科学技术(类)支出1,700,510.12万元,主要用于基础研究方面的支出。

  2.住房保障(类)支出299.61万元,主要是按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  3.年末结转和结余61,623.38万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转资金,也包括其他收入的结转和结余。

  二、关于公共预算收入决算情况的说明

  我委2012年度公共预算收入1,717,912.97万元,其中:财政拨款收入1,700,300.00万元,占98.97%;其他收入17,612.97万元,占1.03%。

  三、关于公共预算支出决算情况的说明

  我委2012年度公共预算支出1,700,809.73万元,其中:基本支出5,368.65万元,占0.32%;项目支出1,695,441.09万元,占99.68%。

  四、关于公共预算财政拨款支出决算情况的说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  我委2012年度财政拨款支出1,693,552.16万元,占本年支出的99.57%。与2011年相比,财政拨款支出增加227,386.47万元,增长15.51%。主要原因是:国家财政继续加大对国家自然科学基金的投入,用以促进基础研究,推动经济社会的发展;住房保障经费中,住房公积金和购房补贴支出均有所增长。

  (二)财政拨款支出决算构成情况。

  我委2012年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术(类)支出1,693,252.55万元,占99.98%;住房保障(类)支出299.61万元,占0.02%。

  (三)财政拨款支出决算的具体情况。

  我委2012年度财政拨款支出完成批复预算的99.60%,其中:

  1. 科学技术(类)基础研究(款)支出1,693,252.55万元,完成批复预算的99.60%,比2011 年1,465,898.66万元增加227,353.89万元,增长15.51%。其中:

  自然科学基金(项)支出1,693,252.55万元,完成批复预算的99.60%,比2011年1,465,898.66万元增加227,353.89万元,增长15.51%。主要原因是:国家财政加大对基础研究的投入,科学基金资助规模扩大,相应体现为科学技术支出增长。

  2. 住房保障(类)住房改革(款)支出299.61万元,完成批复预算的99.67%,比2011年267.02万元增加32.59万元,增长12.21%。其中:

  住房公积金(项)支出210.00万元,完成批复预算的100%,比2011年200.00万元增加10万元,增长5%。主要原因是:编制内增人、晋级等因素,2012年职工住房公积金的汇缴基数提高,支出相应增加。

  提租补贴(项)支出40万元,完成批复预算的100%,比2011年41.02万元减少1.02万元,减低2.49%。主要原因是:财政批复预算比2011年有所减少,支出相应减少。

  购房补贴(项)支出49.61万元,完成批复预算的99.22%,比2011年26万元增加23.61万元,增长90.81%。主要原因是: 2012年按照国家相关政策规定发放给部分在职职工和退休职工购房补贴,此外,由于正常进人、晋级等因素,发放的购房补贴相应增加。

  五、关于2012年度“三公经费”财政拨款预算情况的说明

  (一)2012年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。

  2012年,我委“三公经费”财政拨款预算575.48万元,全年支出决算569.79万元,完成预算的99.01%,其中:因公出国(境)费支出决算302.33万元,完成批复预算的99.78%;公务用车购置及运行费支出决算221.48万元,完成批复预算的100%;公务接待费支出决算45.98万元,完成批复预算的90.16%。

  2012年度“三公经费”决算数小于预算数的主要原因是:我委认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,全年实际支出比预算有所节约。

  (二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明。

  2012年度“三公经费”财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算302.33万元,占53.06%;公务用车购置及运行费支出决算221.48万元,占38.87%;公务接待费支出决算45.98万元,占8.07%。

  1.因公出国(境)费支出302.33万元。全年使用财政拨款安排出国团组61个、参加其他单位组织的出国团组3个,全年因公出国(境)累计127人次。我委的国际合作与交流工作,包括资助我国科学家开展国际合作研究,以及拓展、深化我委与国外科学基金组织和学术机构的合作关系。因公出国(境)费是为促进国际科技合作与交流,公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  我委的因公出国(境)活动内容:一是建立和拓展与外国政府科技管理部门及有关机构的合作关系,在基础研究领域促进国际合作。到2012年底,我委已与35个国家和地区的68个科学基金组织及研究机构签署了合作协议或合作备忘录,建立了正式合作关系。2012年出访共涉及30个国家和地区。二是联合评审资助实质性国际合作项目。在《国家自然科学基金“十二五”发展规划》中,我委首次提出了“开放合作战略”,资助实质性国际合作项目成为科学基金国际合作的重点。目前我委已与24个外国政府部门、科学资助机构和国际科学组织开展了联合资助工作,每年通过联合评审资助的国际合作研究项目近百项。在开展工作的过程中,双(多)方需要共同商榷项目的资助领域、资助形式、资助内容、时间节点、申报要求以及项目评审等全过程管理的相关规定。为此,双(多)方需要召开工作会议、研讨会议、项目评审会议等。2012年组织完成了与国际农业研究磋商组织(CGIAR)、国际应用系统分析研究所(IIASA)、中日韩亚洲三国前沿研究(A3)、中德芬三国联合资助等多边计划,以及中美、中加、中德、中芬、中俄、中日等稳固持续的双边联合资助计划。三是作为成员单位或个人成员,参与国际科学合作机制的活动。我委是我国政府与多个政府间科技联合委员会的成员单位,并代表我国参与了多个国际科学合作机制,如国际应用系统分析学会、全球变化国际科学资助机构磋商组织、欧洲核子研究中心年度评议会议和国际理论物理中心等。按照相关协议,我委均需定期参加有关委员会会议、高层互访、工作会商和交流研讨等活动。

  2.公务用车购置及运行费支出221.48万元。我委年末公务用车保有量为44辆,全年运行费支出221.48万元。车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行和评审会议应邀专家参会用车所需的燃料费、过桥过路费以及车辆的维修费、保险费等。我委2012年度未新购置公务用车。

  3.公务接待费支出45.98万元。公务接待费是按规定开支的各类公务接待费用,主要是外事接待费用和一般公务接待费用。其中,外事接待费用31万元,一般公务接待费用14.98万元。

  近年来,随着科技领域国际合作交流的拓展与深化,国外科学资助机构和政府科研管理部门的高层来访更加频繁,外事接待费在公务接待费用中占很大比重。2012年使用公共预算财政拨款安排的外事公务接待约15批次,主要有芬兰科学院代表团、中韩基础科学联委会第十六次会议代表团、第六届亚洲研究理事会主席会议八国代表团、美国国立卫生研究院(NIH)代表团、中美青年交流计划代表团等重要团组。

 

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是联合基金委外投入方资金,约占其他收入的97%,经我委组织评审活动后,资金由我委统一拨付至项目依托单位;此外还包括科技部拨入的国家重点实验室评估经费,人力资源和社会保障部拨入的政府特殊津贴,公费医疗办公室转入的公费医疗补贴,银行存款利息收入,按规定动用的售房收入等。

  三、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  四、科学技术(类)基础研究(款):指用于基础科学研究的经费支出。

  自然科学基金(项):指用于自然科学基金的经费支出。

  五、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定的比例缴存的长期住房储金。我委按照国家政策规定,缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%。

  提租补贴:指按照国家有关政策规定,自2000年开始,针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴,人均标准90元/月。

  购房补贴:指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行。

  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成相关事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公经费”:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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