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国家自然科学基金委员会2015年度部门决算

目 录

  第一部分 国家自然科学基金委员会基本情况

    一、主要职责

    二、部门决算单位构成

  第二部分 国家自然科学基金委员会2015年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 国家自然科学基金委员会2015年度部门预算执行情况分析

  第四部分 名词解释

 

第一部分 国家自然科学基金委员会基本情况

  一、主要职责

  国家自然科学基金委员会是管理国家自然科学基金的国务院直属事业单位。主要职责是:

  (一)根据国家发展科学技术的方针、政策和规划,按照与社会主义市场经济体制相适应的自然科学基金制运作方式,运用国家财政投入的自然科学基金,资助自然科学基础研究和部分应用研究,发现和培养科技人才,发挥自然科学基金的导向和协调作用,促进科学技术进步和经济、社会发展。

  (二)负责国家自然科学基金管理。制定和发布基础研究和部分应用研究指南,受理课题申请,组织专家评审,择优资助,着力营造有利于创新的研究环境。

  (三)协同科学技术部拟定国家基础研究的方针、政策和发展规划。接受委托,对国家高科技、应用研究方面的重大问题提供咨询并承担相关任务。

  (四)支持国内其他自然科学基金的工作。

  (五)同外国的政府科技管理部门、科学基金会及有关学术组织建立联系并开展国际合作。

  (六)负责对直属事业单位进行管理、监督和业务指导。

  (七)承办国务院和国家科技教育领导小组交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  国家自然科学基金委员会部门决算为本级决算。

 

第二部分 国家自然科学基金委员会2015年度部门决算表

 

 

第三部分 国家自然科学基金委员会2015年部门预算执行情况分析

 

 

  一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

  1.2015年度我委收入合计2,354,541.74万元,比2014年决算数增加318,181.89万元,增长15.63%。其中:

  (1)财政拨款收入2,222,776.81万元,比2014年决算数增加282,122.83万元,增长14.54%,主要原因是中央财政对国家自然科学基金的投入与去年相比有所增加。

  (2)其他收入65,686.90万元,比2014年决算数增加42,729.35万元,增长186.12%,主要原因是我委拓宽联合基金合作渠道,联合基金委外方投入资金增加。

  (3)年初结转结余66,078.02万元,比2014年决算数减少6670.30万元,减少9.17%,主要原因是我委按照财政要求积极消化结转资金。

  2.2015年我委支出合计2,354,541.74万元,比2014年决算数增加318,181.89万元,增长15.63%。其中:

  (1)科学技术支出2,255,526.43万元,比2014年决算数增加285,646.64万元,增长14.50%,主要原因是中央财政对国家自然科学基金的投入增加,相应支出增加。

  (2)住房保障支出443.91万元,比2014年决算数增加74.67万元,增长20.22%,主要原因是编制内增人、晋级、2015年职工住房公积金的汇缴基数提高等因素,支出相应增加。

  (3)年末结转结余98,571.40万元,比2014年决算数增加32,460.58万元,增长49.10%,主要原因是其他收入特别是联合基金委外方拨入资金年末结转增加,按照联合基金项目的拨款计划,这些资金将于以后年度拨付。

  二、关于2015年度收入决算情况的说明

  2015年我委本年收入2,288,463.71万元,比上年1,963,611.53万元增加324,852.18万元,增长16.54%。其中:

  (1)财政拨款收入2,222,776.81万元,占本年收入的97.13%,比上年1,940,653.98万元增加282,122.83万元,增长14.54%。其中科学技术经费2,222,336.81万元,占财政拨款收入的99.98%,比上年1,940,283.98万元增加282,052.83万元,增长14.54%;住房保障经费440万元,占财政拨款收入的0.02%,比上年370万元增加70万元,增长18.92%。

  (2)其他资金收入65,686.90万元,占本年收入2.87%,比上年22,957.55万元增加42,729.35万元,增长186.12%。

  三、关于2015年度支出决算情况的说明

  2015年我委本年支出2,255,970.34万元,比2014年决算数1,970,249.03万元增加285,721.31万元,增长14.50%。

  1.基本支出7168.26万元,比2014年决算数增加429.07万元,增长6.37%。

  (1)科学技术支出6,724.35万元,比2014年决算数增加354.40万元,增长5.56%。

  (2)住房保障支出443.91万元,比2014年决算数增加74.67万元,增长20.22%,主要原因是编制内增人、晋级、2015年职工住房公积金的汇缴基数提高等因素,支出相应增加。

  2.项目支出2,248,802.08万元,均为科学技术支出,比2014年决算数增加285,292.24万元,增长14.53%,主要原因是中央财政对国家自然科学基金的投入增加,相应支出增加。

  四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况的说明

  我委2015年度财政拨款收支总决算2,238,944.23万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加271,551.48万元,增长13.80%,主要原因是本年度中央财政加大对科学基金的投入,收支决算相应增加。

  五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  我委2015年度财政拨款支出2,227,621.57万元,与2014年相比,财政拨款支出数增加276,429.05万元 ,增长14.17%,主要是自然科学基金资助项目支出增加。

  我委2015年度财政拨款支出年初预算数为2,225,238.98万元,当年自然科学基金追加预算192.83万元,调整后预算2,225,431.81万元。2015年度财政拨款支出完成年初预算的100.11%,完成调整后预算的100.10%,决算数略大于调整后预算数,主要原因是实际执行中使用了以前年度结转资金。财政拨款支出中:

  1. 科学技术(类)基础研究(款)均为自然科学基金(项)支出。

  自然科学基金(项)年初预算为2,224,793.98万元,支出决算为2,227,177.66万元,完成年初预算的100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中中央财政追加安排基本支出预算,并且项目支出使用了以前年度结转资金。

  2. 住房保障(类)住房改革(款)年初预算为445万元,支出决算为443.91万元,完成年初预算99.76%。其中:

  住房公积金(项)年初预算为262.00万元,支出决算数为262.03万元,完成年初预算100.01%,决算数大于预算数的原因是使用以前年度结转资金0.03万元。

  提租补贴(项)年初预算为47万元,支出决算数为47.19万元,完成年初预算100.40%,决算数大于预算数的原因是使用以前年度结转资金0.19万元。

  购房补贴(项)年初预算为136万元,支出决算为134.69万元,完成年初预算99.04%。

  六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  我委2015 年度财政拨款基本支出7,168.26万元,其中:人员经费4,701.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2,466.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、关于2015年度“三公经费”财政拨款预算执行情况的说明

  (一)2015年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。

  2015年度我委“三公经费”总支出552.41万元,比年初预算数553.16万元少支出0.75万元,主要原因是公务接待费比年初预算数少支出0.75万元;比2014年决算数553.16万元减少0.75万元,主要原因是公务接待费比2014年决算数少支出0.75万元。

  (二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算303.00万元,占54.85%;公务用车购置及运行费支出决算221.48万元,占40.09%;公务接待费支出决算27.93万元,占5.06%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年因公出国(境)实际支出303万元,与年初预算数和2014年决算数持平。

  我委的因公出国(境)活动主要包括以下内容:是拓展和深化与境外对口科学基金组织或研究机构的合作伙伴关系,促进基础研究领域的国际(地区)合作。截止到2015年底,我委已与40个国家和地区的85个对口科学基金组织或研究机构签署了合作协议或谅解备忘录,建立了正式合作关系。是联合评审国际(地区)合作与交流项目。随着我国科学家国际合作需求的增加,资助实质性的国际(地区)合作与交流项目已成为科学基金国际合作资助工作的重点。在国际合作项目实施过程中,双/多边资助机构需要通过召开工作会议、研讨会议、项目评审会等工作方式共同讨论资助领域、资助形式、申报要求以及项目评审要求。2015年度,我委与22个境外资助机构共同开展了24批次的组织间国际(地区)合作研究项目联合评审工作,共资助151项,资助经费3.49亿元。三是作为成员单位,参与国际科学合作机制的活动。我委是我国政府与多个政府间科技联合委员会的成员单位,并代表我国参与了多个国际组织,如国际应用系统分析学会、全球变化国际科学资助机构磋商组织、欧洲核子研究中心和国际理论物理中心等。按照相关协议,我委均需定期参加有关委员会会议、工作会商和交流研讨等活动。

  按照批准的因公出国(境)计划,2015年我委实际出访团组66个,120人次,其中参加外单位组织的出国(境)团组1个。2015年我委因公出访中工作会议及双/多边会议占43%,工作访问占37%,学术会议占20%。

  2. 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年我委公务用车购置及运行维护费支出221.48万元,全部为公务用车运行维护费,主要用于我委机要文件交换、市内因公出行和评审会议应邀专家参会用车所需的燃料费、过桥过路费以及车辆的维修费、保险费等。与年初预算数和2014年决算数持平。

  2015年末我委公务车辆账面总数为37辆,其中轿车28辆、小型载客汽车9辆,比上年末减少2辆,主要是车辆到使用年限后正常报废。

  3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2015年我委公务接待费总支出27.93万元,较年初预算数和2014年决算数减少0.75万元。

  2015年国内公务接待33批次,3295人次,主要是接待境外科学基金会或研究机构来访和科学基金项目受理申请及依托单位来访的工作餐支出。外事接待包括欧洲研究理事会主席、德国科学基金会主席、英国经济与社会研究理事会执行主任及英国研究理事会国际合作负责人、荷兰科学研究组织主席和执行主任、美国比尔及梅琳达·盖茨基金首席执行官、新西兰健康研究理事会首席执行官、美国物理学联合会首席执行官、澳门科学技术发展基金行政委员会主席、香港研究资助局主席等,这些来访促进了我委与合作伙伴间的战略和实质性合作。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况。

  2015年我委政府采购支出总额2,558.21万元,其中:政府采购货物支出433.81万元、政府采购工程支出93.95万元、政府采购服务支出2,030.45万元。授予中小企业合同金额2,262.10元,占政府采购支出总额的88.43%,其中:授予小微企业合同金额87.10万元,占政府采购支出总额的3.4%。

  (二)国有资产占用情况。

  截至2015年12月31日,我委共有车辆37辆,其中,部级领导干部用车6辆、一般公务用车31辆。

 

第四部分 名词解释

 

  一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是联合基金委外投入方资金,经我委组织评审活动后,资金由我委统一拨付至项目依托单位;此外还包括人力资源和社会保障部拨入的政府特殊津贴,公费医疗办公室转入的公费医疗补贴,银行存款利息收入。

  三、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  四、科学技术(类)基础研究(款):指用于基础科学研究的经费支出。

  自然科学基金(项):指用于自然科学基金的经费支出。

  五、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用财政拨款资金和其他资金等安排向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定的比例缴存的长期住房储金。我委按照国家政策规定,缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%。

  提租补贴:指按照国家有关政策规定,自2000年开始,针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴,人均标准90元/月。

  购房补贴:指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行。

  六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费两部分。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成相关事业发展目标所发生的支出。包括信息网络建设、大型修缮、大型购置、项目组织实施等支出。

  九、“三公经费”:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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